Erros Fiscais, Como resolver?
Esta FAQ reúne as dúvidas e principais soluções para erros fiscais encontrados no processo de emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e NFC-e) através do PDV.
1. ERROS LIGADOS AO CERTIFICADO DIGITAL E ASSINATURA
202 – Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
O que significa? Há problemas com a assinatura digital do documento fiscal — geralmente, o arquivo foi alterado após assinado ou o certificado está incorreto/expirado.
Solução:
Verifique se o certificado digital do PDV está válido e corresponde ao CNPJ emissor.
Substitua ou renove o certificado, se necessário.
Reemita o documento fiscal.
213 – CNPJ-base do emitente difere do certificado digital
O que significa? O certificado digital não pertence ao CNPJ emissor.
Solução:
Suba o certificado digital correto no sistema (tanto no Invoicy, quanto no PDV).
Sincronize as informações ("baixar tabelas").
Reemita o documento.
290 – Certificado de assinatura inválido
O que significa? O certificado usado expirou, foi revogado ou apresenta alguma incompatibilidade.
Solução:
Valide prazos, situação cadastral e senha do certificado digital.
Troque/renove o certificado caso tenha expirado.
Reemita a nota após correção.
293 – Erro na cadeia de certificação
O que significa? Problema na hierarquia de autenticação do certificado — pode faltar certificado intermediário no sistema do PDV.
Solução:
Consulte seu responsável técnico para inserir eventuais cadeias de autenticação.
Reinstale o certificado e reemita o documento.
2. ERROS RELACIONADOS AO CNPJ/EMITENTE
231 – IE do emitente não vinculada ao CNPJ
O que significa? A Inscrição Estadual informada não está corretamente associada ao CNPJ no cadastro.
Solução:
Peça ao contador para regularizar esse vínculo junto à SEFAZ.
Atualize o cadastro do emitente e tente novamente.
781 – Emissor não habilitado para emissão
O que significa? O CNPJ da empresa não está habilitado na SEFAZ estadual para emitir nota fiscal.
Solução:
O contador deverá validar junto à SEFAZ o motivo da pendência.
Regularize a situação cadastral do CNPJ no órgão competente.
Após regularização, reemita a nota fiscal.
3. ERROS DE CFOP E TRIBUTAÇÃO
225, 374, 396, 725, – Erros de CFOP
Exemplos:
225: "CFOP elemento is invalid"
374: "CFOP incompatível com o grupo de tributação"
396: "CFOP não permitido para o CSOSN"
725: "NFC-e com CFOP inválido"
O que significam? O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) está errado, incompatível com a operação ou não aceito para aquela tributação específica.
Solução:
No PDV, acesse o menu “Administrativo” > “Filiais” > “Editar Filial” > “Grupo de Tributos”.
Selecione o grupo desejado.
Revise o CFOP com a ajuda do contador e ajuste conforme a operação correta.
Salve as alterações e tente emitir novamente.
4. ERROS DE NCM
778 – NCM inexistente
O que significa? O código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existe ou não está válido para o produto.
Solução:
No PDV, acesse o cadastro de produtos.
Localize o produto em questão.
Acesse o menu de impostos/modificadores e preencha o campo NCM corretamente, copiando de uma fonte oficial ou consultando o contador.
Salve.
5. ERROS NO MEIO DE PAGAMENTO
899 – Informado incorretamente o campo “meio de pagamento”
O que significa? A forma de pagamento informada não está de acordo com o padrão exigido na transação.
Solução:
No PDV, acesse “Administrativo” > “Formas de Pagamento”.
Desça até a opção de classificação do movimento interno.
Edite a forma envolvida, ajuste a “classificação de movimento interno” (ex: selecione “outros”, “dinheiro” ou “99” conforme a operação).
Grave e tente novamente.
6. OUTROS ERROS RECORRENTES
Erro: Emissão em contingência bloqueada para o emitente (SP)
Solução:
Reemitir a nota normalmente.
217 – NF-e não consta na base da sefaz
Solução:
Atualize os Grupos de Tributos da Unidade:
Abra outro navegador/aba, vá no menu "Administrativo" > "Filiais".
Para cada grupo de tributos cadastrado (ex: 1, 2, 5, 10, etc.), clique no ícone de tributos e depois no botão Gravar.
Faça isso para todos os equipamentos e grupos de tributos da sua unidade.
Identifique o Equipamento Correto (Série do Dispositivo):
Na plataforma do PDV legal, confira a série de cada equipamento de venda.
Acesse o dispositivo correto (aquele ao qual as vendas rejeitadas pertencem):
Toque nos três pontinhos > Registro
Anote a série para garantir que está trabalhando no terminal certo.
Baixe as Tabelas/Sincronize os Dados no PDV:
Ainda no equipamento, toque nos três pontinhos > Baixar Tabelas.
Aguarde até o fim da sincronização das tabelas de dados e operações.
Clique em Continuar para completar.
Corrija Arquivos no PDV:
Acesse o menu de Configurações do PDV e entre com a senha de usuário.
Procure pela seção Parâmetros do Sistema, role até o final e clique em Corrigir Arquivos.
Aguarde o processamento. Se solicitado, reinicie o PDV para carregar as novas funções.
Valide o Registro/Sistema:
Acesse novamente Configurações, coloque sua senha.
Entre no item Registro do Sistema.
Clique em Salvar (isso valida a licença e salva parâmetros importantes).
Vá para a Correção da Nota:
Entre em Venda no PDV (pode ser preciso senha de operador).
Clique no botão "+ funções" (três pontinhos), abra o Painel.
Busque pela venda usando a numeração identificada anteriormente (utilize a lupa/pesquisa).
No painel, localize a venda rejeitada (valor/número pego lá no começo) e clique nela.
Proceda com a Correção (Duas Alternativas):
a) Imprimir NFC-e: Se solicitado pelo sistema, clique na venda, vá em "ações", selecione "Imprimir NFCE" e confirme.
b) Corrigir Nota:
1 - Clique na venda, vá em "ações", selecione "Corrigir Nota".
2 - Entre com a senha do operador.
3 - Habilite o campo "Alterar status da nota", marque como "Não Emitido"
4 - Clique em Continuar e então em Emitir Nota para reprocessar e tentar nova transmissão.
Realize esses procedimentos para cada nota em situação rejeitada.
Sincronize Novamente:
Vá para Funções SYNC e aguarde o término da nova atualização dos dados.
Valide Finalização:
Verifique novamente no site administrativo/retaguarda, clicando no ícone de rejeições para conferir se a nota foi autorizada/corrigida.
Se ainda houver dúvidas ou o status não atualizar, entre em contato com o suporte técnico para auxílio detalhado.
463 – Código identificador do CSC no QR Code foi revogado
Solução:
Solicitar à contabilidade o novo CSC e atualizar o cadastro.
464 – Código Hash difere do calculado
Solução:
Validar o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) junto à contabilidade.
Ajustar informações no cadastro/se necessário, substituir CSC.
704 – NFC-e com data/hora de emissão atrasada
Solução:
Ajustar a data/hora/GMT do dispositivo e reemitir a nota/cupom.
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