Configurando NFS-e
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Antes de começar a configuração fiscal do cliente é necessário habilitar a função NFS-e na licença do cliente pelo OEM.
Antes de começar as configurações relacionadas a emissão de Notas Fiscais de Serviço, lembre-se de validar todas as informações necessários com um contador. As informações estão abaixo.
Para começarmos, acesse Administrativo -> Filiais -> Editar -> Fiscal e busque pela seção Configurações NFSe.
Todos os campos da imagem acima são obrigatórios, e como dito anteriormente, devem ser preenchidos corretamente conforme orientações do seu contador.
No campo natureza de Operação, você pode selecionar uma entre as opções abaixo:
Tributação no município
Tributação no município
Tributação fora do município
Isenção
Imune
Exigibilidade suspensa por decisão judicial Exigibilidade suspensa por procedimento Administrativo
Exigível
Não Incidência
Exportação
ISS Fixo
Substituição Tributária
Simples Nacional
Isenção parcial
Cancelado
ISS Retido pelo tomador/intermediário
Não Tributável
Micro Empreendedor Individual (MEI)
Serviço para Imóvel (Construção Civil)
Serviço em via pública
Tributada Integralmente com ISSRF: recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal
Tributada com redução da base de cálculo
Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF: recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal.
Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária: recolhido pelo tomador, caso não seja um órgão público municipal
Não Tributada-ISS regime Estimativa.
Não Tributada-ISS Construção Civil recolhido antecipadamente.
Não Tributada - Ato Cooperado.
Simples Nacional e com o ISS retido na fonte
Substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço
Simples Nacional e substituição tributária ISS retido anteriormente pelo substituto tributário
Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISS retido na fonte
Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária
Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISS retido anteriormente pelo substituto tributário
Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização
Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço
Tributado no município, porém Isento
Tributado Fora do município, porém Isento
Tributado no município, porém Imune
Tributado Fora do município, porém Imune
Tributado no município, porém Exigibilidade Suspensa
Estimado
ISS devido para o município (Simples Nacional)
ISS devido para outro município (Simples Nacional)
Escritório Contábil (Simples Nacional)
Escritório Contábil (Simples Nacional)
ISS retido pelo tomador/intermediário (Simples Nacional)
Operação imune, isenta ou não tributada (Simples Nacional)
Não definido
A- Sem dedução
B- Com dedução/materiais
C- Imune/Isenta de ISSQN
D- Devolução
J- Intermediação
Nenhum
Microempresa municipal
Estimativa
Sociedade de profissionais
Cooperativa
Microempresário Individual (MEI)
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Optante pelo Simples Nacional (Exclusivo Elotech e GLC Consultoria 2.0)
Tributação Normal (Exclusivo E&L)
Autônomo (Exclusivo E&L)
Variável (Exclusivo GLC Consultoria 2.0)
Lucro Real (Exclusivo Digifred)
Lucro Presumido (Exclusivo Digifred)
Sociedade de profissionais pessoa jurídica (exclusivo SEMFAZ)
Não (Exclusivo NF-Eletrónica)
Notas Totalizadoras (Exclusivo NF-Eletronica)
Além de configurar as suas informações na retaguarda, você também irá precisar logar no ambiente da Migrate e acessar o painel NFS-e, seguindo o caminho Painel de Controle -> Configurações para emissão de NFS-e.
E preencher com os campos Usuário de Autenticação e Senha de Autenticação. Essas informações são passadas também pelo seu contador.
